2018年宁德市水利局(原宁德市库区移民开发局)部门决算

发布时间: 2019-07-16 08:51 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

 

2018年度

 

宁德市库区移民开发局部门决算


目 录

第一部分部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况...........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市库区移民开发局部门的主要职责是:

(一)贯彻落实国家和省关于大中型水利水电工程移民工作的方针政策和法律、法规

(二)根据省政府及省库区移民开发局的部署和水电站(水库)主体工程进度要求,组织有关部门和单位,具体实施库区移民安置规划,并实行经济责任包干,按计划进度完成各自承担的库区工作任务

(三)协助电站业主开展库区有关各项工作

(四)按照包干原则,组织实施库区移民搬迁安置工作,按进度要求完成库区移民投资计划

(五)组织实施本辖区的大中型水库水利水电工程库区移民安置及库区防护等工作,定期向市人民政府和省库区移民开发局汇报库区移民工作情况,并向水电站(水库)业主通报

(六)织库区开发性生产,在市政府的领导下,安排好移民的生产出路,按分工权限审批库区开发性生产项目、安排库区开发性生产资金

(七)安排和使用库区后期扶持基金、库区建设维护基金和库区建设基金,落实库区移民区和安置区的安全防护,协同抓好库区防汛工作

(八)做好三峡工程农村外迁移民的安置工作和后期扶持等工作

(九)完成市人民政府和省库区移民开发局的其他任务。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市库区移民开发局部门包括2个机关行政处(科)室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市库区移民开发局

财政核拨

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市库区移民开发局部门主要任务是:2018年,市库区移民开发局主要任务是:贯彻落实国家和省关于大中型水利水电工程移民工作的方针政策和法律、法规;按照包干原则,组织实施库区移民搬迁安置工作,按进度要求完成库区移民投资计划;安排和使用库区后期扶持基金、库区建设维护基金和库区建设基金,落实库区移民区和安置区的安全防护,协同抓好库区防汛工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)进一步抓好移民安置工作要更加有效地维护移民合法权益,更加有力促进库区公平正义,使移民群众更多更公平地共享水利水电工程建设成果。要把充分听取移民群众意见作为规划大纲及规划编制和审查的刚性门槛,使规划所确定的安置去向、标准和方式建立在坚定的民意基础上。要强化移民安置全过程监督检查,及时发现和解决存在的问题,推进移民安置规划确定的生产生活安置措施有效落实。

(二)进一步抓好后期扶持工作集中投入、精准扶持,逐村实施、整村推进,更加有效地保障和改善库区民生。实施水库移民致富增收工程,在资金投入上,要认真测算资金总量,严格控制项目规模,精打细算,量入为出;在效益产出上,要仔细分析项目所能产生效益,计算投入产出比,选择投入最少、效益最好的方案。实施水库移民避险解困工作,严格按照中央确定的试点条件,在试点范围、帮扶对象、资金使用等方面,严格把关,确保中央政策不折不扣地执行到位。

(三)一步提高工作效能把“马上就办、办就办好”贯穿于移民工作的全过程,树立移民管理机构为民务实、干事创业的良好形象。把爱岗敬业作为移民工作者的职业准则,恪尽职守、尽职尽责,不断创造本职工作新业绩;要把精通业务作为移民工作者的职业标准。加强“六基”建设、提升履职能力,一丝不苟、精益求精,不断树立业务水平新标杆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表



 

二、收入决算表



三、 支出决算表



四、 财政拨款收入支出决算总表




五、一般公共预算财政拨款支出决算表



六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表




七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



九、部门决算相关信息统计表




十、政府采购情况表


 

第三部分 2018年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市库区移民开发局部门年初结转和结余63.87万元,本年收入448.64万元,本年支出343.51万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余169万元。

(一)2018年收入448.64万元,比2017年决算数减少183.54万元,减少29%,具体情况如下:

1.财政拨款收入349.8万元,其中政府性基金136万元。

2.事业收入98.84万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出343.51万元,比2017年决算数减少112.93万元,减少25%,具体情况如下:

1.基本支出128.25万元。其中,人员支出105.64万元,公用支出22.61万元。

2.项目支出215.26万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出182.98万元,比上年决算数增加55.06万元,增长43%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010301行政运行104.49万元,较上年决算数增加4.58万元,增长3%。主要原因是增资普调。

(二)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出43.72万元,较上年决算数增加43.72万元,增长100%。主要原因是为此项支出为2018年新增项级科目。

(三)2080504归口管理的行政单位离退休0.38万元,较上年决算数增加0.38万元,增长100%。主要原因是2018年新增退休人员一人。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元,较上年决算数增加0.52万元,增长5%。主要原因是增资普调。

(五)2101101行政单位医疗和2101103公务员医疗补助5.58万元,较上年决算数增加0.71万元,下降15%。主要原因是增资普调。

(六)2130308水利前期工作10万元,较上年决算数增加10万元,增加100%。主要原因是为此项支出为2018年新增项级科目。

(七)2130321大中型水库移民后期扶持专项支出1.01万元,较上年决算数增加1.01万元,增加100%。主要原因是为此项支出为2018年新增项级科目。

(八)2210201住房公积金7.16万元,较上年决算数增加1.14万元,增加19%。主要原因增资普调。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出61.69万元,比上年决算数减少266.82万元,下降81%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2082299其他大中型水库后期扶持基金支出24.17万元,较2017年决算数减少15.83万元,下降40%。主要原因是减少各项经费开支。

(二)2136601基础设施建设和经济发展37.5万元,较2016年决算数减少241.01万元,减少87%。主要原因是该项支出部分在其他经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出128.25万元,其中:

(一)人员经费105.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、培训费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

(二)公用经费22.61万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出置

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:主要是:未安排因公出国(境)经费。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:公车改革
  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是:严格执行中央八项规定,减少接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年2个财政支出项目实施绩效监控,分别是库区移民业务费4.77万元和移民维稳经费5万元,涉及财政拨款资金9.77万元。

共对2018年2个财政支出项目开展绩效自评,分别是库区移民业务费4.77万元和移民维稳经费5万元,涉及财政拨款资金9.77万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.库区移民业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,库区移民业务费项目自评得分为99分,自评等次为优秀。项目全年预算数为4.77万元,执行数为4.77万元,完成预算的100%。

2.移民维稳经费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,移民维稳经费项目自评得分为98分,自评等次为优秀。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

以上项目的而主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件:2018年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件:2018年财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出22.61万元,比上年决算数增长44%,主要是:人员调整、工资普调。

(二)政府采购情况

本部门201年度政府采购支出总额78.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.4万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告  

按照预算绩效管理要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。 

我单位共开展2个财政项目支出绩效自评,分别库区移民业务费4.77万元、移民维稳经费5万元,共涉及财政拨款资金9.77万元,具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件:2018年财政项目支出绩效自评报告。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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